3.4.7.3 Wat heeft het gekost per HP?
In onderstaande tabel is de afwijking tussen de gewijzigde begroting en de realisatie (rekening) over 2024 per hoofdproduct weergegeven.
Overzicht per hoofdproduct |
|---|
(bedragen x 1.000/ - = negatief saldo) | |||||||||
Specificatie per Hoofdproduct | Begroting na wijzigingen | Rekeningen | Realisatie t.o.v. Begroting | ||||||
Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Saldo | V/N | ||
003 | College van B&W | 250 | 2.031 | -1.781 | 1 | 2.794 | -2.793 | -1.012 | N |
010 | Raad en raadscommissies | 0 | 2.000 | -2.000 | 0 | 1.971 | -1.971 | 29 | V |
025 | Bestuursondersteuning | 150 | 2.717 | -2.567 | 7 | 2.442 | -2.435 | 132 | V |
Totaal saldo baten en lasten | 400 | 6.748 | -6.348 | 8 | 7.207 | -7.199 | -851 | N | |
Begroting na wijzigingen ontrekking | Begroting na wijzigingen storting | Begroting na wijziging | Rekeningen | Realisatie t.o.v. Begroting | |||||
Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Saldo | V/N | ||
025 | Bestuursondersteuning | 70 | 70 | 30 | 30 | -40 | N | ||
Totaal mutaties reserves | 70 | 0 | 70 | 30 | 0 | 30 | -40 | N | |
Saldo TH4.7 Personeel en Organisatie | 470 | 6.748 | -6.278 | 38 | 7.207 | -7.169 | -891 | N | |
Toelichting per hoofdproduct |
|---|
Toelichting afwijking hoofdproduct (003 college van B&W)
Dit hoofdproduct heeft een nadelig saldo van € 1,012 miljoen. Het saldo wordt voornamelijk veroorzaakt door een extra benodigde toevoeging aan de voorziening wethouderspensioenen van
€ 800.000. Dit komt door een daling van de rekenrente van 3,2% naar 2,3% waardoor het vermogen minder vanzelf aangroeit tot de gewenste omvang. De benodigde onttrekking van € 250.000 is daarom ook niet uitgevoerd.