3.4.5.3 Wat heeft het gekost per HP?
In onderstaande tabel is de afwijking tussen de gewijzigde begroting en de realisatie (rekening) over 2024 per hoofdproduct weergegeven.
Overzicht per hoofdproduct |
|---|
(bedragen x 1.000/ - = negatief saldo) | |||||||||
Specificatie per Hoofdproduct | Begroting na wijzigingen | Rekeningen | Realisatie t.o.v. Begroting | ||||||
Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Saldo | V/N | ||
060 | Beheer Basisregistraties | 0 | 182 | -182 | 0 | 109 | -109 | 73 | V |
070 | Stadswinkel | 2.297 | 4.874 | -2.577 | 2.076 | 4.909 | -2.833 | -256 | N |
Totaal saldo baten en lasten | 2.297 | 5.056 | -2.759 | 2.076 | 5.018 | -2.942 | -183 | N | |
Begroting na wijzigingen ontrekking | Begroting na wijzigingen storting | Begroting na wijziging | Rekeningen | Realisatie t.o.v. Begroting | |||||
Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Saldo | V/N | ||
070 | Stadswinkel | 48 | 68 | -20 | 174 | 19 | 155 | 175 | V |
Totaal mutaties reserves | 48 | 68 | -20 | 174 | 19 | 155 | 175 | V | |
Saldo TH4.5 Dienstverlening | 2.345 | 5.124 | -2.779 | 2.250 | 5.037 | -2.787 | -8 | N | |
Toelichting per hoofdproduct |
|---|
Toelichting afwijking hoofdproduct 070 Stadswinkel
Dit hoofdproduct heeft een nadelig saldo van € 258.000. Het saldo wordt voornamelijk veroorzaakt door lagere legesopbrengsten. Bij de burgerzaken producten reisdocumenten, rijbewijzen, eigen verklaringen, gegevens uit de basisregistratie personen, verklaringen omtrent gedrag en huwelijken zijn de werkelijke aantallen lager dan geraamd. Dit heeft geresulteerd in een lagere opbrengst van
€ 260.000. Bij de burgerzaken producten akten burgerlijke stand en naturalisatieverzoeken en optieverklaringen zijn de werkelijke aantallen hoger dan geraamd. Dit heeft geresulteerd in een hogere opbrengst van € 117.000. Tenslotte zijn de opbrengsten voor diverse vergunningen (o.a. drank- en horecawet, evenementen) € 56.000 lager dan geraamd.