3.3.2.3 Wat heeft het gekost per HP?
In onderstaande tabel is de afwijking tussen de gewijzigde begroting en de realisatie (rekening) over 2024 per hoofdproduct weergegeven.
Overzicht per hoofdproduct |
|---|
(bedragen x 1.000/ - = negatief saldo) | |||||||||
Specificatie per Hoofdproduct | Begroting na wijzigingen | Rekeningen | Realisatie t.o.v. Begroting | ||||||
Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Saldo | V/N | ||
615 | Onderwijs / arbeidsmarkt | 780 | 2.422 | -1.642 | 3.504 | 3.026 | 478 | 2.120 | V |
Totaal saldo baten en lasten | 780 | 2.422 | -1.642 | 3.504 | 3.026 | 478 | 2.120 | V | |
Begroting na wijzigingen ontrekking | Begroting na wijzigingen storting | Begroting na wijziging | Rekeningen | Realisatie t.o.v. Begroting | |||||
Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Saldo | V/N | ||
615 | Onderwijs / arbeidsmarkt | 2.457 | 1.491 | 966 | 2.379 | 3.373 | -994 | -1.960 | N |
Totaal mutaties reserves | 2.457 | 1.491 | 966 | 2.379 | 3.373 | -994 | -1.960 | N | |
Saldo TH3.2 Onderwijs / arbeidsmarkt | 3.237 | 3.913 | -676 | 5.883 | 6.399 | -516 | 160 | V | |
Toelichting per hoofdproduct |
|---|
Toelichting afwijking hoofdproduct 615 Onderwijs en Arbeidsmarkt
Dit hoofdproduct heeft een voordelig saldo van € 478.000. Het saldo wordt voornamelijk veroorzaakt door hogere baten (€ 3,504 miljoen) en hogere lasten (€ 3,026 miljoen). De hogere baten hebben betrekking op subsidies van het Rijk in het kader van Onderwijs en Arbeidsmarkt, onder andere voor het ESF-middelen en Actieplan arbeidsmarkt. De niet bestede middelen worden de komende jaren verder ingezet voor samenwerking in onze regio. De hogere lasten worden veroorzaakt door een inhaalslag van inzet van inhuur en subsidieverstrekkingen.
Toelichting verrekening met reserves op het onderdeel Onderwijs en Arbeidsmarkt
Volgens besluitvorming zijn de resultaten (zowel positief als negatief) op het onderdeel Onderwijs en Arbeidsmarkt verrekend met de egalisatiereserve Sociaal Domein. Per saldo is € 2,119 miljoen toegevoegd aan de reserve Sociaal Domein.