3.3.4.3 Wat heeft het gekost per HP?
In onderstaande tabel is de afwijking tussen de gewijzigde begroting en de realisatie (rekening) over 2024 per hoofdproduct weergegeven.
Overzicht per hoofdproduct |
|---|
(bedragen x 1.000/ - = negatief saldo) | |||||||||
Specificatie per Hoofdproduct | Begroting na wijzigingen | Rekeningen | Realisatie t.o.v. Begroting | ||||||
Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Saldo | V/N | ||
502 | Stichting kunstkwartier | 0 | 2.049 | -2.049 | 0 | 2.072 | -2.072 | -23 | N |
505 | Beeldende kunst en vormgeving | 0 | 83 | -83 | 0 | 20 | -20 | 63 | V |
510 | Museum | 471 | 2.569 | -2.098 | 630 | 2.496 | -1.866 | 232 | V |
515 | Speelhuis | 1.081 | 3.108 | -2.027 | 2.348 | 4.237 | -1.889 | 138 | V |
520 | Bibliotheek Helmond-Peel | 882 | 3.024 | -2.142 | 769 | 2.972 | -2.203 | -61 | N |
522 | Amateur.kunstbeoefening | 0 | 349 | -349 | 0 | 258 | -258 | 91 | V |
525 | Evenementen festiviteiten | 224 | 1.115 | -891 | 229 | 1.165 | -936 | -45 | N |
530 | Monumentenzorg en archeologie | 157 | 831 | -674 | 168 | 655 | -487 | 187 | V |
540 | Toeristische aangelegenheden | 102 | 676 | -574 | 151 | 683 | -532 | 42 | V |
542 | Overige culturele aangelegenheden | 927 | 3.489 | -2.562 | 872 | 3.528 | -2.656 | -94 | N |
572 | Recreatiegebieden | 6 | 229 | -223 | 0 | 182 | -182 | 41 | V |
Totaal saldo baten en lasten | 3.850 | 17.522 | -13.672 | 5.167 | 18.268 | -13.101 | 571 | V | |
Begroting na wijzigingen ontrekking | Begroting na wijzigingen storting | Begroting na wijziging | Rekeningen | Realisatie t.o.v. Begroting | |||||
Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Saldo | V/N | ||
510 | Museum | 69 | 0 | 69 | 69 | 98 | -29 | -98 | N |
515 | Speelhuis | 134 | 0 | 134 | 134 | 118 | 16 | -118 | N |
520 | Bibliotheek Helmond-Peel | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | V |
530 | Monumentenzorg en archeologie | 21 | 0 | 21 | 21 | 0 | 21 | 0 | V |
Totaal mutaties reserves | 324 | 0 | 324 | 324 | 216 | 108 | -216 | N | |
Saldo TH3.4 Cultuur en Recreatie | 4.174 | 17.522 | -13.348 | 5.491 | 18.484 | -12.993 | 355 | V | |
Toelichting per hoofdproduct |
|---|
Toelichting afwijking hoofdproduct 510 Museum
Dit hoofdproduct heeft een voordelig saldo van € 232.000 Het saldo wordt voornamelijk veroorzaakt door minder inhuur en exposities waardoor de lasten lager zijn dan verwacht. Daarnaast hebben we extra inkomsten gerealiseerd vanuit de winkel verkopen en verhuur van het museum en door ontvangen donaties (bijdrage vrienden van het museum).
Toelichting afwijking hoofdproduct 515 Speelhuis
Dit hoofdproduct heeft een voordelig saldo van € 138.000. Dit wordt met name veroorzaak door enerzijds hogere baten van € 1,267 miljoen en anderzijds staan tegenover deze hogere baten ook hogere lasten van € 1,129 miljoen tegenover.
De hogere baten worden o.a. veroorzaakt door de middelen die we als penvoerder vanuit Brainport voor de 5 samenwerkende Theaters (Wonka) ontvangen. Een deel van deze ontvangsten is bestemd voor Theater het Speelhuis, de overige gelden zijn uitgekeerd aan de 4 andere theaters vandaar ook de hogere lasten.
Er zijn ook hogere inkomsten uit kaartverkoop voor voorstellingen; evenredig hieraan zijn ook de kosten voor theaterproducties gestegen, waardoor dit niet van invloed is op het saldo van dit hoofdproduct.