3.1.4.3 Wat heeft het gekost per HP?
In onderstaande tabel is de afwijking tussen de gewijzigde begroting en de realisatie (rekening) over 2024 per hoofdproduct weergegeven.
Overzicht per hoofdproduct |
|---|
Toelichting per hoofdproduct |
|---|
Toelichting afwijking hoofdproduct 622 Opvang Vreemdelingen
Dit hoofdproduct heeft een voordelig saldo van € 4,377 miljoen. Daarnaast is er een resultaat op de onttrekking aan de reserve van € 591.000. Dit is als volgt te verklaren.
De voor het kalenderjaar 2024 ingediende en door het Rijk toegekende aanvraag voor Bekostiging Opvang Ontheemden Oekraïne (BOOO) bedroeg € 11,619 miljoen. In de aanvraag en toekenning van de middelen wordt qua systematiek grotendeels uitgegaan van normvergoedingen ter compensatie van de werkelijke kosten. Er dient een bedrag te worden terugbetaald aan het Ministerie van Justitie & Veiligheid (J&V) aangezien er meer is aangevraagd dan de normvergoeding toestaat. De in 2024 gerealiseerde kosten voor opvang van deze doelgroep bedroegen € 5,751 miljoen Hierdoor resteert een saldo aan overtollige middelen van € 4,599 miljoen. Extern onderzoek in opdracht van het Rijk heeft inmiddels al geleid tot het verlagen van deze normvergoeding 2024 ten opzichte van 2023. In 2025 is de norm vergoeding wederom verlaagd. Daarnaast zijn er mindere lasten, dan begroot voor het team Asiel en Migratie doordat het team nog niet op sterkte was.
Toelichting afwijking mutatie reserve Hoofdproduct 622 Opvang Vreemdelingen
Er is een resultaat op de onttrekking aan de reserve van € 591.000. Conform het advies van de VNG wordt voorgesteld overschotten op te sparen in een hiervoor reserve ‘Vluchtelingen Oekraïne’ om toekomstige kosten gepaard gaande met lagere of mogelijk beëindigde vergoedingen te kunnen bekostigen.