3.2.6.3 Wat heeft het gekost per HP?
In onderstaande tabel is de afwijking tussen de gewijzigde begroting en de realisatie (rekening) over 2024 per hoofdproduct weergegeven.
Overzicht per hoofdproduct |
|---|
(bedragen x 1.000/ - = negatief saldo) | |||||||||
Specificatie per Hoofdproduct | Begroting na wijzigingen | Rekeningen | Realisatie t.o.v. Begroting | ||||||
Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Saldo | V/N | ||
210 | Wegen | 534 | 7.478 | -6.944 | 592 | 6.989 | -6.397 | 547 | V |
225 | Wegen - reiniging | 387 | 4.113 | -3.726 | 266 | 4.213 | -3.947 | -221 | N |
230 | Parkeervoorzieningen | 3.945 | 2.372 | 1.573 | 4.160 | 2.238 | 1.922 | 349 | V |
260 | Verkeer en vervoer uitvoering | 27 | 1.012 | -985 | 0 | 769 | -769 | 216 | V |
270 | Binnenhavens en waterwegen | 49 | 930 | -881 | 15 | 1.003 | -988 | -107 | N |
580 | Groenvoorzieningen & natuur excl.recrea. | 138 | 6.261 | -6.123 | 90 | 6.200 | -6.110 | 13 | V |
595 | Groenvoorzieningen & natuur , fonteinen | 0 | 104 | -104 | 0 | 57 | -57 | 47 | V |
722 | Begraafplaatsen | 0 | 7 | -7 | 0 | 8 | -8 | -1 | N |
730 | Huishoudelijke afvalstoffen | 13.894 | 9.888 | 4.006 | 14.350 | 10.012 | 4.338 | 332 | V |
750 | Ontsmettingen en ov.reinigingen | 0 | 326 | -326 | 0 | 383 | -383 | -57 | N |
755 | Reinigingen graffiti | 139 | 253 | -114 | 11 | 277 | -266 | -152 | N |
760 | Rioleringen | 9.008 | 6.011 | 2.997 | 9.078 | 5.956 | 3.122 | 125 | V |
Totaal saldo baten en lasten | 28.121 | 38.755 | -10.634 | 28.562 | 38.105 | -9.543 | 1.091 | V | |
Begroting na wijzigingen ontrekking | Begroting na wijzigingen storting | Begroting na wijziging | Rekeningen | Realisatie t.o.v. Begroting | |||||
Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Saldo | V/N | ||
210 | Wegen | 525 | 200 | 325 | 525 | 200 | 325 | 0 | V |
230 | Parkeervoorzieningen | 245 | 245 | 0 | 245 | 245 | 0 | 0 | V |
270 | Binnenhavens en waterwegen | 225 | 225 | 0 | 225 | 225 | 0 | 0 | V |
580 | Groenvoorzieningen & natuur excl.recrea. | 55 | 0 | 55 | 55 | 0 | 55 | 0 | V |
730 | Huishoudelijke afvalstoffen | 599 | 0 | 599 | 599 | 0 | 599 | 0 | V |
Totaal mutaties reserves | 1.649 | 670 | 979 | 1.649 | 670 | 979 | 0 | V | |
Saldo TH2.6 Beheer en Onderhoud | 29.770 | 39.425 | -9.655 | 30.211 | 38.775 | -8.564 | 1.091 | V | |
Toelichting per hoofdproduct |
|---|
Toelichting afwijking hoofdproduct HP210 Wegen
Dit hoofdproduct heeft een voordelig saldo van € 547.000. Het saldo wordt voornamelijk veroorzaakt door € 850.000 voor het pilotproject aan de Maïsdijk. Dit project zal in 2025 worden uitgevoerd zoals eerder in de 2e Berap van 2024 is vermeld. Hiernaast is een bedrag van €162.000 meer aan kosten gerealiseerd door meer energiekosten op openbare verlichting dan begroot. De huidige systematiek binnen de ongunstige energiemarkt geeft vooralsnog onvoldoende mogelijkheid en inzicht om de energielasten vooraf nauwkeurig te bepalen en tijdig bij te stellen. Overige verschillen worden veroorzaakt door incidenteel meer lasten aan onderhoud op hoofdproduct wegen.
Toelichting afwijking hoofdproduct HP225 Wegen - reiniging
Dit hoofdproduct heeft een nadelig saldo van € 221.000. Het saldo wordt voornamelijk veroorzaakt door meerkosten aan calamiteiten. Het aantal calamiteiten en de omvang ervan is vooraf moeilijk in te schatten. Daarnaast is het niet altijd duidelijk wie de veroorzaker is waardoor kosten niet altijd verhaald kunnen worden. Als gevolg hiervan zijn de baten lager en de lasten hoger dan verwacht.
Toelichting afwijking hoofdproduct HP230 Parkeervoorzieningen
Dit hoofdproduct heeft een voordelig saldo van € 349.000. Het saldo wordt enerzijds veroorzaakt door hogere baten € 215.000. De opbrengsten van naheffingen zijn circa € 150.000 hoger dan geraamd. Daarnaast zijn opbrengsten voor huur en onderhoud van parkeerplaatsen op de Automotive Campus ontvangen van circa € 65.000, waarmee in de begroting geen rekening is gehouden. Anderzijds wordt het saldo veroorzaakt door lagere lasten van € 134.000 met name als gevolg van lagere kosten onderhoud aan parkeergarages en fietsenstallingen. De lagere onderhoudskosten worden in totaliteit verrekend met de egalisatiereserve onderhoud gemeentelijke gebouwen.
Toelichting afwijking hoofdproduct HP260 Verkeer en vervoer uitvoering
Dit hoofdproduct heeft een voordelig saldo van 216.000. Dit saldo wordt met name veroorzaakt door een fusie tussen twee iVRI’s leveranciers. Hierdoor zijn er nu maar twee leveranciers van iVRI’s welke in 2024 niet de capaciteit hadden om de gewenste hoeveelheid werkzaamheden uit te kunnen voeren. Zij verzorgen de verplichte updates aan de iVRi’s welke hiermee vertraging heeft opgelopen.
Toelichting afwijking hoofdproduct HP730 Huishoudelijke afvalstoffen
Dit hoofdproduct heeft een voordelig saldo van € 332.000. Het saldo wordt voornamelijk veroorzaakt door € 200.000 aan meer baten op de milieustraat. Daarnaast heeft de inzameling van papier en glas meer opgebracht dan verwacht. Aan de inkomstenkant zijn er meer reinigingsrechten geïnd dan begroot.