3.2.3.3 Wat heeft het gekost per HP?
In onderstaande tabel is de afwijking tussen de gewijzigde begroting en de realisatie (rekening) over 2024 per hoofdproduct weergegeven.
Overzicht per hoofdproduct |
|---|
(bedragen x 1.000/ - = negatief saldo) | |||||||||
Specificatie per Hoofdproduct | Begroting na wijzigingen | Rekeningen | Realisatie t.o.v. Begroting | ||||||
Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Saldo | V/N | ||
110 | Integraal veiligheidsbeleid algemeen | 1.895 | 4.761 | -2.866 | 1.582 | 3.727 | -2.145 | 721 | V |
120 | Handhavingsbeleid | 85 | 2.225 | -2.140 | 102 | 2.222 | -2.120 | 20 | V |
125 | Integraal veiligheidsbeleid en horeca | 105 | 203 | -98 | 0 | 259 | -259 | -161 | N |
140 | Brandweer | 240 | 5.968 | -5.728 | 244 | 5.715 | -5.471 | 257 | V |
Totaal saldo baten en lasten | 2.325 | 13.157 | -10.832 | 1.928 | 11.923 | -9.995 | 837 | V | |
Begroting na wijzigingen ontrekking | Begroting na wijzigingen storting | Begroting na wijziging | Rekeningen | Realisatie t.o.v. Begroting | |||||
Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Saldo | V/N | ||
140 | Brandweer | 26 | 0 | 26 | 4 | 0 | 4 | -22 | N |
Totaal mutaties reserves | 26 | 0 | 26 | 4 | 0 | 4 | -22 | N | |
Saldo TH2.3 Veiligheid | 2.351 | 13.157 | -10.806 | 1.932 | 11.923 | -9.991 | 815 | V | |
Toelichting per hoofdproduct |
|---|
Toelichting afwijking hoofdproduct 110 Integraal veiligheidsbeleid
Dit hoofdproduct heeft een voordelig saldo van € 720.000. Het saldo wordt voornamelijk veroorzaakt door hogere baten van het taskforce Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) € 271.000, waar het programma versterkingsgelden is uitgevoerd. Ook zijn er bij het Peel Interventieteam minder overige kosten gemaakt dan begroot. -/- € 257.000. Het Veiligheidsinformatieknooppunt zit nog in een opstartfase waardoor de lasten lager uitvallen dan begroot. -/- € 47.000. Ook is minder (€ 140.000) uitgegeven aan overige kosten zoals advieswerkzaamheden.
Toelichting afwijking hoofdproduct 140 Brandweer
Dit hoofdproduct heeft een voordelig saldo van € 256.000. Het verschil wordt enerzijds veroorzaakt door € 70.000 hogere lasten voor advies voor rampenbestrijding, en anderzijds door € 326.000 lagere lasten voor overige goederen en diensten.