3.1.5.3 Wat heeft het gekost per HP?
In onderstaande tabel is de afwijking tussen de gewijzigde begroting en de realisatie (rekening) over 2024 per hoofdproduct weergegeven.
Overzicht per hoofdproduct |
|---|
(bedragen x 1.000/ - = negatief saldo) | |||||||||
Specificatie per Hoofdproduct | Begroting na wijzigingen | Rekeningen | Realisatie t.o.v. Begroting | ||||||
Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Saldo | V/N | ||
673 | Basisvoorzieningen overig | 2.337 | 4.700 | -2.363 | 495 | 2.455 | -1.960 | 403 | V |
Totaal saldo baten en lasten | 2.337 | 4.700 | -2.363 | 495 | 2.455 | -1.960 | 403 | V | |
Begroting na wijzigingen ontrekking | Begroting na wijzigingen storting | Begroting na wijziging | Rekeningen | Realisatie t.o.v. Begroting | |||||
Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Saldo | V/N | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 403 | -403 | -403 | N | ||
Totaal mutaties reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 403 | -403 | -403 | N | |
Saldo TH1.5 Gezondheid | 2.337 | 4.700 | -2.363 | 495 | 2.858 | -2.363 | 0 | V | |
Toelichting per hoofdproduct |
|---|
Toelichting afwijking hoofdproduct 673 Basisvoorzieningen overig
Dit hoofdproduct heeft een voordelig saldo van € 403.000. Vanuit het Rijk hebben in 2024 middelen vanuit de specifieke uitkering Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) ontvangen. Bij de 2e Berap 2024, hebben wij een begrotingsmutatie gemaakt, waarbij is ingeschat waaraan het geld binnen het Sociaal Domein wordt uitgegeven. Omdat destijds nog niet exact bekend was hoe deze verdeling eruit zou zien, is op dit hoofdproduct een te hoog bedrag geraamd. Dit komt nu als afwijking tot uiting.
Toelichting verrekening met reserves op het onderdeel Gezondheid
Volgens besluitvorming zijn de resultaten (zowel positief als negatief) op het onderdeel Gezondheid verrekend met de egalisatiereserve Sociaal Domein. Per saldo is € 403.000 toegevoegd aan de reserve Sociaal Domein.